首页 > 通知公告

松原市档案局关于2015年预算执行情况说明

发布时间:2016-09-07     来源:

   一、关于松原市档案局2015年度收入支出决算总体情况说明

松原市档案局2015年度收入总计2,122,787.08,支出总计2,011,868.01,2014年相比,收支总计各增加591,786.81元、351,474.68,增长38.65%21.17%。主要原因是2015年内涨工资、补工资。

二、关于松原市档案局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2,122,787.08元,其中,财政拨款收入2,117,578.01元,占99.75%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入5,209.07元,占0.25%

三、关于松原市档案局 2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2,011,868.01元,其中:基本支出2,011,868.01元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%

四、关于松原市档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市档案局2015年度财政拨款收支总计各2,117,578.01元、2,011,868.01元,与2014年相比,财政拨款收入、支出总计各增加586,636.96元、351,474.68元,主要原因是2015年内涨工资、补工资

    五、关于松原市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

松原市档案局2015年度财政拨款支出2,011,868.01元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加351,533.90元,增长21.17%,主要原因是2015年内涨工资、补工资

   (二)财政拨款支出决算结构情况

松原市档案局2015年度财政拨款支出2,011,868.01元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,586,055.21元,占78.83%教育(类)支出0元,占0%科学技术(类)支出0元,占0%社会保障和就业(类)支出425,812.80 元,占21.17%农林水(类)支出0元,占0%

   (三)财政拨款支出决算具体情况

松原市档案局2015年度财政拨款支出年初预算为1,447,241.12元,支出决算为2,011,868.01元,完成年初预算的139.01%,决算数大于预算数的主要原因是2015年内涨工资、补工资。其中:

1.一般公共服务(类)下的各项事务(款)和具体项级科目,比如:人力资源事务(款),公务员考核(项)。年初预算为0元,支出决算为1800元,完成预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为市人社局公务员考核奖金。

档案事务(款),行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为112000元,完成预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为市里统一安排的按上年度绩效考核结果发放给单位职工的奖金。

档案事务(款),档案馆(项)。年初预算为1,059,642.32元,支出决算为1,424,255.21元,完成预算的134.41%,决算数大于预算数的主要原因是2015年内涨工资、补工资

档案事务(款),其它档案事务支出(项)。年初预算为48,000.00元,支出决算为48,000.00元,完成预算的100%

2.社会保障(类):行政事业单位离退休(款),事业单位离退休(项),年初预算为 336,838.80元, 支出决算为    420,628.80元,完成预算的124.88%,决算数大于预算数的主要原因是2015年内涨退休费、补退休费

         抚恤(款),其它优抚支出(项),年初预算为2,760.00元,支出决算为5,184.00元,完成预算的187.83%,决算数大于预算数的主要原因是2015年遗属生活补助标准从每月230元提高到每月432元。

六、关于松原市档案局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    松原市档案局2015年度财政拨款基本支出2,011,868.01元,其中:人员经费1,746,277.68元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助等支出;公用经费265,590.33元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、取暖费、办公设备购置、专用设备购置等支出。 

    七、关于松原市档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    松原市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为40,000.00元,支出决算为40,000.00元,完成预算的100%;其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元, 完成预算的0%2015年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加5,146.92元,增长14.77%,其中:因公出国(境)费支出决算增加或减少0元,增长或下降0%,公务用车购置及运行费支出决算增加5,146.92元,增长14.77%,公务接待费支出决算增加或减少0元,增长或下降0%。主要原因是2015年公车出现较多故障,维修费随之增加。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算40,000.00元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置支出为0元。

3.公务用车运行维护费支出40,000.00元,开支内容为公车保险费、公车加油费、公车维修费、公车高速过路费等,公务用车保有量为1辆。

4.公务接待费支出0元,其中因内公务接待0批次,  0人;外事接待0批次,0人。

    八、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

    2015年松原市档案局机关运行经费支出265,590.33元,比2014年减少147,081.28元,下降35.64 %。主要原因是节省单位日常开支,减少非必要购置费。

   (二)政府采购支出情况。

    2015年松原市档案局政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元,授予中小企业合同0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

   (三)国有资产占用情况。

截止20151231日,松原市档案局共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。